Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2277

2.04

2031

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

2666174/0001-84

608,00

25/08/04

08/11/04

3805

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2278

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

900,00

01/10/04

08/11/04

3806

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

mateirais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2279

2.04

2031

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

74,00

13/09/04

08/11/04

3807

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2338

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

911,59

05/11/04

08/11/04

3809

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2398

2.05

2038

3390.30.05

IRMO PROD FARMACEUTICOS LTDA

02137970/0001-69

130,00

01/11/04

08/11/04

3811

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2135

2.04

2022

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

1.214,80

01/09/04

09/11/04

3815

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2168

2.07

2055

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS  & 

05149903/0001-52

886,40

04/10/04

09/11/04

3817

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2169

2.09

2061

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

1.122,00

04/10/04

09/11/04

3818

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2201

2.04

2028

3390.30.00

JOSENILDE DIAS SOARES ME

06853821/0001-57

1.011,75

01/10/04

09/11/04

3819

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de paes 

para manutencao da merenda escolar 

REC.PROPRIOS

2217

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.990,70

09/11/04

09/11/04

3820

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2377

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/001-84

432,31

01/11/04

09/11/04

3821

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2378

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

545,98

01/11/04

09/11/04

3822

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

10/11/04

3828

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

10/11/04

3829

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS